ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ВГК-69-13 г. Москва «5» марта 2012 г. Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» (ОАО «ТД РЖД»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Воронина Кирилла Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Вторая грузовая компания» (ОАО «ВГК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам Еремеева Дмитрия Олеговича, действующего на основании доверенности от 31.03.2011 № 66, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» договорились о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя (поставить), а Покупатель принять и оплатить новые полувагоны и вагоны-цистерны в сборе с технической облицовкой, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, именуемые в дальнейшем «Товар», производства «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского (далее по тексту «Завод-изготовитель»). 1.2. Ориентировочный график поставки определяется в Приложении № 6 к Договору. 1.3. Количество, периоды поставки и стоимость Товара в каждом квартале указаны в соответствующих Спецификациях к Договору, составленных по форме Приложения № 5 к Договору и согласованных Сторонами согласно п. 2.6. Договора. 1.4. Товар входит в номенклатуру объектов железнодорожного транспорта, подлежащих обязательной сертификации в Российской Федерации и имеет на момент поставки действующие сертификаты соответствия ССФЖТ Российской Федерации, действительные на срок/для даты изготовления Товара. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 2.1. Цена одной единицы Товара определяется в Спецификациях к Договору и устанавливается на условиях поставки сторонами (станция Вагоновод Свердловской ж.д. - филиал ОАО «РЖД», код станции 770300). Оплата Товара, поставляемого по настоящему Договору, осуществляется путём арифметического сложения стоимостей Товара, указанных в соответствующих Спецификациях к Договору. 2.2. Оплата Товара производится в соответствии со Спецификациями авансовым платежом в размере 100% (это сто процентов) стоимости каждой партии Товара, планируемого к поставке в следующем месяце, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Покупателем от Поставщика счёта (счёт-фактуры) на планируемый к поставке в следующем периоде поставки Товар. Поставщик обязан выставить счёт (счёт-фактуру) авансового платежа до 15 (пятнадцатого) числа месяца, предшествующего месяцу поставки, но не позднее 12 (двенадцати) числа месяца, предшествующего месяцу поставки. После поставки Товара Поставщик направляет Покупателю соответствующий счёт-фактуру. Размер авансового платежа, не учтённый в месяце поставки, учитывается в следующем периоде поставки. 2.3. Стоимость покраски Товара, нанесения установленных надписей, восьмизначного номера и нанесения изображений, если применимо, осуществляются следующим образом: 2.4. [нрзб] В случае стоимость, предусмотренной для одной единицы Товара в квартале года поставки, содержит согласование Сторонами последующего оформления. 2.5. Расчёты при производстве перечисления Покупателем осуществляются по счётам стоимости Поставщика. Обязательства Покупателя по [нрзб] одной страницей стоимости каждого [нрзб]